Section III – Renseignements supplémentaires
Organigramme provisoire
Liens ministériels aux résultats escomptés du gouvernement du Canada (pour les RPP) 2007-2008
Tableau 1 : Dépenses ministérielles prévues et équivalents à temps plein
| (en millions de dollars) | Prévision des dépenses 2006-2007 |
Dépenses prévues 2007-2008 |
Dépenses prévues 2008-2009 |
Dépenses prévues 2009-2010 |
|---|---|---|---|---|
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Intenter des poursuites à l'égard d'infractions en matière de drogues et d'infractions au Code criminel, notamment celles liées au crime organisé.
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0 | 75,7 | 77,3 | 77,3 |
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Intenter des poursuites à l'égard d'infractions aux lois fédérales visant à protéger l'environnement, les ressources naturelles et la santé économique et sociale.
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0 | 17,6 | 12,5 | 12,5 |
|
Prendre des mesures visant la criminalité, dans le contexte des poursuites, en améliorant la sécurité dans le monde pour assurer la sécurité au Canada.
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0 | 4,3 | 4,4 | 4,4 |
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Favoriser un système de justice équitable et judicieux qui reflète les valeurs des Canadiens en matière de poursuites.
|
0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Sous-total | 0 | 98,5 | 95,1 | 95,1 |
|
Recettes tirées d'une activité de crédit net
|
0 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
| Sous-total | 0 | 109,8 | 106,4 | 106,4 |
|
Moins les recettes tirées d'une activité de crédit net
|
0 | (11,3) | (11,3) | (11,3) |
|
Total du Budget principal des dépenses
|
0 | 98,5 | 95,1 | 95,1 |
|
Rajustements
|
||||
|
Budget supplémentaire des dépenses
|
||||
|
Budget pour renforcer l'application de la loi
|
0 | 0 | 4,7 | 4,7 |
|
Policiers supplémentaires
|
0 | 9,0 | 14,7 | 17,9 |
|
Autres – Plan d'action sur l'imputabilité fédérale
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||||
|
Frais de transition permanents
|
0 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
|
Frais de transition ponctuels
|
0 | 10,0 | 5,6 | 0 |
|
Total des rajustements
|
0 | 26,8 | 32,8 | 30,4 |
|
Total des dépenses prévues
|
0 | 125,3 | 127,9 | 125,5 |
|
Total des dépenses prévues Plus : Coûts pour services reçus à titre gracieux
|
0 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
|
Total des dépenses ministérielles
|
0 | 134,8 | 137,4 | 135,0 |
|
Équivalents temps plein
|
0 | 724 | 739 | 725 |
Tableau 2 : Crédits votés et postes législatifs figurant au Budget principal des dépenses (en millions de dollars)
| Crédits votés ou poste législatif | Crédits réduits ou libellé législatif | 2007-2008 Budget principal des dépenses |
2006-2007 Budget principal des dépenses |
|---|---|---|---|
| 35 |
Dépenses du Programme
|
86,3 | 0 |
| (L) |
Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés
|
12,2 | 0 |
|
Total pour le ministère ou l'organisme
|
98,5 | 0 |
Table 3: Services reçus à titre gracieux
|
(en millions de dollars)
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2007-2008 |
|---|---|
| Locaux fournis par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada |
9,4
|
| Contributions de l'employeur aux primes du régime d'assurance des employés et dépenses payées par le Secrétariat du Conseil du trésor du Canada (excluant le fonds renouvelable) |
0,1
|
| Traitements et dépenses connexes liés aux services juridiques fournis par le ministère de la Justice | |
| Total des services reçus à titre gracieux en 2007-2008 |
9,5
|
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