5. Renseignements financiers
Exercice 2010–2011
| Allocation budgétaire en début d'exercice | Ajustements budgétaires pendant l'exercice | Budget en fin d'exercice | |
|---|---|---|---|
| Personnel (y compris les régimes de prestations des employés) | 110,2 | 7,8 | 118,0 |
| Autres coûts de fonctionnement | 60,0 | 8,5 | 68,5 |
| Rentrée de fonds et recettes affectées aux dépenses | -11,3 | -2,3 | -13,6 |
| Budget total net | 158,9 | 14,0 | 172,9 |
| Ajouts au budget pendant l'exercice | Budget en fin d'exercice |
|---|---|
| Initiative intégrée pour le contrôle des produits de la criminalité, mesures pour s'attaquer au problème du tabac de contrebande, nomination de coordonnateurs des témoins de la Couronne dans le cadre de l'Initiative pour les victimes d'actes criminels | 5,4 |
| Rajustements salariaux (notamment les conventions collectives, les mesures de limitation des coûts, le rajustement des régimes d'avantages sociaux des employés) | 2,4 |
| Report des fonds inutilisés de 2009–2010 | 6,2 |
| Total des ajouts | 14,0 |
| Dépenses réelles | |
|---|---|
| Personnel | 90,3 |
| Autres coûts de fonctionnement | 55,5 |
| Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés | 14,1 |
| Total des dépenses | 159,9 |
| Rentrée de fonds et recettes affectées aux dépenses | -13,6 |
| Total des dépenses nettes | 146,3 |
| Budget en fin d'exercice | Dépenses réelles | Fonds inutilisés | |
|---|---|---|---|
| Programme de poursuites en matière de drogues, au titre du Code criminel et en matière de terrorisme | 130,5 | 111,9 | 18,6 |
| Programme de poursuites des infractions aux règlements et des crimes économiques | 17,3 | 13,1 | 4,2 |
| Services internes | 25,1 | 21,3 | 3,8 |
| Total des dépenses nettes | 172,9 | 146,3 | 26,6 |
| Explications des tranches inutilisées du budget | Budget en fin d'exercice |
|---|---|
| Affectation bloquée* : Peines minimales obligatoires dans le cadre de la Stratégie nationale antidrogue | 6,5 |
| Affectation bloquée* : Rétablissement de l'efficacité des services fédéraux de maintien de l'ordre | 6,5 |
| Affectation bloquée*: Mesures de limitation des coûts | 0,1 |
| Excédent lié au fonctionnement | 13,5 |
| Total | 26,6 |
* Une affectation bloquée signifie que la dépense n'est autorisée que lorsque certaines conditions fixées par le Conseil du Trésor ont été remplies. Des ajustements ont été faits aux régimes de prestations des employés et aux revenus pour réfléter les véritables sommes dépensées et recouvrées.
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